前面幾篇文章，拉薩代理記賬公司金色彩財(cái)稅的小編已經(jīng)帶大家了解了企業(yè)所得稅季報(bào)的一些知識(shí)，現(xiàn)在我們來(lái)實(shí)際演示申報(bào)操作下吧。
1、登錄報(bào)稅的客戶端或電子稅局，輸入登錄密碼進(jìn)行登錄。
2、進(jìn)入“我要辦稅”的“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”
3、進(jìn)入“企業(yè)所得稅申報(bào)”，根據(jù)企業(yè)類型選擇申報(bào)方式。（此處以“查賬征收企業(yè)”為例，即第1項(xiàng)業(yè)務(wù)功能）
4、選擇稅款所屬期：2021年第1季度，點(diǎn)擊“下一步”。
5、根據(jù)企業(yè)情況，填報(bào)相關(guān)主表（A類）和附表。
6、根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，填寫主表（A類）和附表。
主表：《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》（A200000）
附表:《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表（附表二）》（A201020）
《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》（A202000）
刪除:原《免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》（A201010）、原《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》（A201030）
當(dāng)然，不是每個(gè)表都必須有數(shù)據(jù)，有的就填寫，沒(méi)有的就空白保存提交即可。
8、在填寫完相關(guān)報(bào)表后，點(diǎn)擊“審核”。
9、審核完畢后，系統(tǒng)將出具申報(bào)回執(zhí)，此處“應(yīng)納稅額”將包含前期申請(qǐng)緩繳的部分。點(diǎn)擊“繳納稅款”，即可進(jìn)行繳納。
10、最后繳納稅款，檢查下申報(bào)情況，狀態(tài)顯示完成即可。
是不是很簡(jiǎn)單呢？
記住！你在季度預(yù)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候除了填寫納稅申報(bào)表，還需要報(bào)送你的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表。如您有關(guān)于拉薩代理記賬相關(guān)的問(wèn)題，歡迎聯(lián)系我們。
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